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| 文档题目： |
中国上市公司内部控制有效性探析 |
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| 上传会员： |
panmeizi |
| 提交日期： |
2013-10-09 19:08:05 |
| 文档分类： |
会计 |
| 浏览次数： |
27 |
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 中国上市公司内部控制有效性探析 (需要:20 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
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文档字数：3830
中国上市公司内部控制有效性探析
【摘要】：中国上市公司需要加强内部控制制度建设，强化内部管理，对内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行定期检查和评估，同时要通过外部审计对公司的内部控制制度以及公司的自我评估报告进行核实评价、并披露相关信息。国资委以及上海和深圳证劵交易所对风险管理和内部控制己发出相关指引和要求。
【关键词】：上市公司 内部控制信息 探析 一、 内部控制制度建设情况 1、 公司主要内控制度：公司制定有公司股东大会议事规则、公司董事会议事规则、公司监事会议事规则、公司独立董事工作制度、总经理办公会议制度、公司内部控制制度、财务管理制度、对外投资的管理制度、对外担保的管理制度、关联交易的管理制度、募集资金 使用的管理制度、对控股子公司的管理制度、合同管理制度、信息披 露管理制度、内部控制的检查和披露等管理制度。
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