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| 文档题目： |
农村信用社内控制度实施问题及建议 |
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| 上传会员： |
panmeimei |
| 提交日期： |
2023-10-21 22:50:16 |
| 文档分类： |
金融 |
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2 |
| 下载次数： |
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次 |
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| 下载地址： |
 农村信用社内控制度实施问题及建议 (需要:5 积分) 如何获取积分? |
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| 文档字数： |
3025
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目 录 一、我市农信社内控制度及实施及存在问题 二、提高农信社内控制度有效性的对策及建议 内 容 摘 要
近几年来，肇庆市农村信用合作社（以下简称农信社）在加强内控制度建设方面取得了一定的成效，但其内部控制依然存在着很多方面的问题：1、制度建设不完善，有效性的基础不牢固。2、操作性风险错误或事故略有下降但难以根绝。3、内控程序不够科学，执行流于形式或难以实施。4、内控部门相对独立，缺乏有效的内控考评机制。针对以上问题，本人就提高农信社内控制度有效性提出对策及建议：1、建立有效的法人治理结构，为提高内控制度有效性提供保障；2、完善制度建设，夯实内控建设的制度基础；3、实施流程化银行管理模式，防范操作风险；4、改革内部稽核机制，建立内部审计评价体系；5、培育企业文化，提高员工素质；6、建立责任明确的内部激励机制。.
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