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文档题目: |
关于加强我市农行内部控制的认识 |
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上传会员: |
panmeimei |
提交日期: |
2023-10-18 23:03:18 |
文档分类: |
会计学 |
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文档字数: |
6513
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目 录
一、优化内部控制环境,培育控制文化 二、强化授权管理,严格权限控制 三、优化业务流程,加强过程控制 四、加强信贷、财务资源配置管理,完善风险控制 五、加强人力资源管理,完善人事控制 六、强化自律监管,严格监督控制 七、实施内部控制目标责任制,严格责任追究 八、充分利用内部控制评价成果 九、加强员工业务技能、操作规范和职业道德培训,全面提高员工素质 十、加强内控建设的组织领导和监督
内 容 摘 要
本篇论文的主要内容及观点:针对我市农行内部控制存在的不足,就如何加强我市农行的内部控制建设提出了10个方面的认识。一是从培育控制文化入手,提出4条内控理念;二是严格权限控制,提出5条加强措施;三是加强过程控制,提出优化业务流程的一些办法;四是加强信贷、财务资源配置管理,提出完善风险控制的措施;五是加强人力资源管理,提出完善人事控制的5条措施;六是强化自律监管,提出严格监督控制的4条措施;七是实施内部控制目标责任制,严格责任追究;八是充分利用内部控制评价结果,严格整改和考核;九是加强员工业务技能、操作规范和职业道德培训,全面提高员工素质;十是加强内控建设的组织领导和监督,明确内部监督委员会各部门的职责。 本篇论文主要从组织控制、权限控制、目标控制、措施控 制、程序控制、监督控制等方面阐述了加强内部控制的几点认识。其目的是为建立健全内部控制,防范和化解经营风险,保障我市农行各项业务的安全稳健运行。
【关键词】: 控制文化、权限控制、过程控制、风险控制、人事控制、监督控制。
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